Milestone 1

Основы бюджетирования. Методы планирования фонда оплаты труда

Содержание этапа

Цель

Сформировать основу цифровой образовательной среды дисциплины через разработку интерактивной платформы, включающей базовый HR-бюджет (ФЗП), кейс-задание и инструмент самооценки студентов.

Задачи

Спроектировать архитектуру цифрового сервиса дисциплины
Создать веб-сайт курса как единый интерфейс
Разместить образовательный контент (основы HR-бюджетирования и ФЗП)
Разработать структуру самооценки студентов
Создать форму самооценки (Google Forms / Apps Script)
Подготовить базовую финмодель ФЗП (Excel / Apps)
Обеспечить сбор первичных данных для аналитики
Интегрировать все элементы в единую цифровую среду

Инструменты

ChatGPT / Gemini / Qwen — генерация структуры и заданий
Google Forms — форма самооценки
Google Apps Script — автоматизация и расчеты (ФЗП)
Google Sites — платформа курса
Google Drive — хранение данных
Canva — визуализация структуры

Практика

Расчет ФЗП (укрупненный метод)
Разработка мини-финмодели HR
Создание формы самооценки
Интеграция формы и модели в сайт

Результат

По итогам урока:

создан веб-сайт дисциплины
размещен учебный контент и кейс
рассчитан базовый HR-бюджет (ФЗП)
разработана и внедрена форма самооценки
подготовлена база данных для аналитики
фсформирована единая цифровая среда курса

Продукт Milestone

Digital Course Platform MVP (Lesson 1) — базовая цифровая платформа, которая:

объединяет HR-контент и структуру курса
включает расчет ФЗП как ядро финансовой модели
внедряет механизм самооценки студентов
формирует первичную базу образовательных данных
создает основу для AI-аналитики и автоматизации на следующих этапах

Теория / Theory

HR_Financial_Architecture.pdf

Практика/Practice

Урок 1 ФЗП.xlsx

Создать AI - агента

Step 1. Открыть ChatGPT

Зайдите в ChatGPT

В левом меню выберите GPTs / Создать GPT
или Explore GPTs → Create

Step 2. Назвать проект

Введите название, например:

AI HR

Step 3. Добавить Instruction

Вставьте инструкцию ниже в поле Instructions

Ты — AI-консультант в области HR преподавателя.

Твоя задача:

консультировать по вопросам трудового законодательства
создавать скрипты для автоматизации процессов бюджетирования HR
решать финансовые задачи в области HR
консультировать по воспроам оптимизации и автомаптизации процессов кадрового администрирования

Формат ответов:

Четко
Структурировано
Готово для использования в учебном процессе
С примерами и шаблонами

Step 4. Сохранить

Нажмите Save / Publish

Готовый результат

Преподаватель получает персональный GPT-помощник курса, который затем используется на всех milestones:

контент
формы
rubric
симуляторы
обратная связь

ChatCPT

Qwen

Создать веб приложение

Google Apps Script — это облачная платформа на базе JavaScript для автоматизации задач в экосистеме Google (Таблицы, Документы, Gmail, Диск, Календарь и др.). Позволяет писать макросы, создавать пользовательские функции, простые веб-приложения и настраивать интеграции между сервисами Google и внешними API. Не требует установки: код хранится и выполняется на серверах Google, запускаясь прямо из браузера.

Инструкция

Промт

Создай простое веб-приложение на Google Apps Script для расчёта премиального фонда по модели Скэнлона.

Нужно сделать 2 файла:

1. Code.gs

2. index.html

Интерфейс:

- современный дизайн в графитовых тонах;

- центральная карточка приложения;

- аккуратная форма ввода данных;

- кнопка «Рассчитать»;

- блок с ключевыми результатами в виде карточек;

- таблица расчётов;

- итоговая сводка с выводами;

- подсветка важных результатов;

- адаптация под мобильный экран.

Поля ввода:

- объём продаж;

- нормативный уровень ФЗП;

- фактический уровень ФЗП;

- доля премиального фонда от экономии, %;

- доля премиального фонда АУП и коммерческого департамента, %;

- доля премиального фонда производственного персонала, %.

Логика расчёта:

- экономия = нормативный ФЗП − фактический ФЗП;

- премиальный фонд = экономия × доля премиального фонда;

- резерв компании = экономия − премиальный фонд;

- фонд АУП = премиальный фонд × доля АУП;

- фонд производственного персонала = премиальный фонд × доля производственного персонала;

- ФЗП производственного персонала = нормативный ФЗП × доля производственного персонала;

- размер премии = фонд производственного персонала / ФЗП производственного персонала × 100%.

Если экономия меньше или равна нулю, премиальный фонд равен 0.

Вывести результат в виде:

1. карточек с ключевыми показателями;

2. таблицы расчётов;

3. текстового вывода по результатам.

GPT

Code.gs

function doGet() {

return HtmlService.createHtmlOutputFromFile('index')

.setTitle('Калькулятор премиального фонда по модели Скэнлона')

.setXFrameOptionsMode(HtmlService.XFrameOptionsMode.ALLOWALL);

}

function calculateScanlon(data) {

const sales = Number(data.sales);

const normativePayroll = Number(data.normativePayroll);

const actualPayroll = Number(data.actualPayroll);

const bonusShare = Number(data.bonusShare) / 100;

const adminShare = Number(data.adminShare) / 100;

const productionShare = Number(data.productionShare) / 100;

const saving = normativePayroll - actualPayroll;

let bonusFund = 0;

let companyReserve = 0;

let adminBonusFund = 0;

let productionBonusFund = 0;

let productionPayroll = 0;

let bonusPercent = 0;

if (saving > 0) {

bonusFund = saving * bonusShare;

companyReserve = saving - bonusFund;

adminBonusFund = bonusFund * adminShare;

productionBonusFund = bonusFund * productionShare;

productionPayroll = normativePayroll * productionShare;

bonusPercent = productionBonusFund / productionPayroll * 100;

}

return {

sales: sales,

normativePayroll: normativePayroll,

actualPayroll: actualPayroll,

saving: saving,

bonusFund: bonusFund,

companyReserve: companyReserve,

adminBonusFund: adminBonusFund,

productionBonusFund: productionBonusFund,

productionPayroll: productionPayroll,

bonusPercent: bonusPercent

};

}

Apps Script

index.html

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<style>

body {

font-family: Arial, sans-serif;

background: #111827;

margin: 0;

padding: 30px;

color: #e5e7eb;

}

.container {

max-width: 1000px;

margin: 0 auto;

background: #1f2937;

padding: 32px;

border-radius: 18px;

box-shadow: 0 20px 45px rgba(0,0,0,0.35);

}

h1 {

text-align: center;

font-size: 26px;

margin-bottom: 8px;

color: #f9fafb;

}

.subtitle {

text-align: center;

color: #9ca3af;

margin-bottom: 30px;

}

.input-panel {

background: #374151;

padding: 24px;

border-radius: 16px;

border: 1px solid #4b5563;

margin-bottom: 24px;

}

.grid {

display: grid;

grid-template-columns: 1fr 1fr;

gap: 18px;

}

label {

font-weight: 600;

font-size: 14px;

margin-bottom: 6px;

display: block;

color: #d1d5db;

}

input {

width: 100%;

padding: 12px;

border: 1px solid #4b5563;

border-radius: 10px;

font-size: 15px;

box-sizing: border-box;

background: #111827;

color: #f9fafb;

}

button {

width: 100%;

padding: 15px;

background: #2563eb;

color: white;

border: none;

border-radius: 12px;

font-size: 16px;

font-weight: 700;

cursor: pointer;

margin-top: 22px;

}

button:hover {

background: #1d4ed8;

}

.cards {

display: grid;

grid-template-columns: repeat(3, 1fr);

gap: 16px;

margin-top: 26px;

display: none;

}

.card {

background: #111827;

border: 1px solid #374151;

border-radius: 16px;

padding: 18px;

}

.card-title {

color: #9ca3af;

font-size: 13px;

margin-bottom: 10px;

}

.card-value {

font-size: 24px;

font-weight: 800;

color: #f9fafb;

}

.accent {

border-left: 5px solid #22c55e;

}

.warning {

border-left: 5px solid #f97316;

}

.danger {

border-left: 5px solid #ef4444;

}

table {

width: 100%;

border-collapse: collapse;

margin-top: 28px;

font-size: 15px;

display: none;

}

th {

background: #374151;

color: #f9fafb;

padding: 13px;

text-align: left;

}

td {

border: 1px solid #374151;

padding: 13px;

color: #e5e7eb;

}

tr:nth-child(even) {

background: #273244;

}

.highlight {

background: #123524 !important;

font-weight: 700;

}

.conclusion {

display: none;

margin-top: 26px;

background: #0f172a;

border: 1px solid #334155;

border-left: 5px solid #38bdf8;

padding: 20px;

border-radius: 14px;

line-height: 1.6;

}

.conclusion h3 {

margin-top: 0;

color: #f9fafb;

}

@media (max-width: 800px) {

.grid,

.cards {

grid-template-columns: 1fr;

}

body {

padding: 15px;

}

</style>

</head>

<body>

<h1>Калькулятор премиального фонда</h1>

Нормативный метод планирования премиального фонда по модели Скэнлона

</div>

<div>

<label>Объём продаж за отчётный месяц</label>

</div>

<div>

<label>Нормативный уровень ФЗП</label>

</div>

<div>

<label>Фактический уровень ФЗП</label>

</div>

<div>

<label>Доля премиального фонда от экономии, %</label>

</div>

<div>

<label>Доля премиального фонда АУП и коммерческого департамента, %</label>

</div>

<div>

<label>Доля премиального фонда производственного персонала, %</label>

</div>

<button onclick="runCalculation()">Рассчитать премиальный фонд</button>

</div>

<div class="card-title">Экономия ФЗП</div>

</div>

<div class="card-title">Премиальный фонд ПП</div>

</div>

<div class="card-title">Премия к нормативной ЗП</div>

</div>

<thead>

<tr>

<th>Показатель</th>

<th>Значение</th>

</tr>

</thead>

</table>

</div>

function formatNumber(value) {

return Math.round(value).toLocaleString('ru-RU') + ' у.е.';

}

function formatPercent(value) {

return value.toFixed(2).replace('.', ',') + '%';

}

function runCalculation() {

const data = {

sales: document.getElementById('sales').value,

normativePayroll: document.getElementById('normativePayroll').value,

actualPayroll: document.getElementById('actualPayroll').value,

bonusShare: document.getElementById('bonusShare').value,

adminShare: document.getElementById('adminShare').value,

productionShare: document.getElementById('productionShare').value

};

google.script.run

.withSuccessHandler(showResults)

.calculateScanlon(data);

}

function showResults(result) {

const tbody = document.getElementById('results');

const table = document.getElementById('resultTable');

const cards = document.getElementById('summaryCards');

const conclusion = document.getElementById('conclusion');

tbody.innerHTML = '';

const rows = [

['Сумма экономии от повышения производительности труда', formatNumber(result.saving)],

['Премиальный фонд', formatNumber(result.bonusFund)],

['Резерв компании', formatNumber(result.companyReserve)],

['Премиальный фонд АУП и коммерческого департамента', formatNumber(result.adminBonusFund)],

['Премиальный фонд производственного персонала', formatNumber(result.productionBonusFund), 'highlight'],

['ФЗП производственного персонала, участвующего в премировании', formatNumber(result.productionPayroll)],

['Размер премии на 1 производственного работника от нормативной ЗП', formatPercent(result.bonusPercent), 'highlight']

];

rows.forEach(row => {

const tr = document.createElement('tr');

if (row[2]) {

tr.className = row[2];

}

const td1 = document.createElement('td');

td1.textContent = row[0];

const td2 = document.createElement('td');

td2.textContent = row[1];

tr.appendChild(td1);

tr.appendChild(td2);

tbody.appendChild(tr);

});

document.getElementById('savingCard').textContent = formatNumber(result.saving);

document.getElementById('productionBonusCard').textContent = formatNumber(result.productionBonusFund);

document.getElementById('bonusPercentCard').textContent = formatPercent(result.bonusPercent);

if (result.saving > 0) {

conclusion.innerHTML = `

<h3>Вывод</h3>

По расчёту сформирована экономия ФЗП в размере <b>${formatNumber(result.saving)}</b>.

Из неё <b>${formatNumber(result.bonusFund)}</b> направляется в премиальный фонд.

Производственный персонал получает <b>${formatNumber(result.productionBonusFund)}</b>,

что составляет <b>${formatPercent(result.bonusPercent)}</b> от нормативной заработной платы.

Компания сохраняет резерв в размере <b>${formatNumber(result.companyReserve)}</b>.

`;

} else {

conclusion.innerHTML = `

<h3>Вывод</h3>

Экономия отсутствует. Фактический ФЗП выше нормативного уровня.

Премиальный фонд по модели Скэнлона не формируется.

`;

}

cards.style.display = 'grid';

table.style.display = 'table';

conclusion.style.display = 'block';

}

</script>

</body>

</html>