Цель

Сформировать практические навыки прогнозирования, мониторинга и контроля исполнения HR-бюджета через разработку цифрового веб-приложения для анализа отклонений HR-затрат и HR-показателей.

Задачи

• Изучить основы контроля исполнения HR-бюджета

• Рассмотреть методы прогнозирования HR-затрат

• Изучить анализ отклонений HR-бюджета

• Разработать структуру HR-аналитики

• Создать веб-приложение для контроля исполнения бюджета

• Реализовать автоматический расчет отклонений и прогнозов

• Интегрировать аналитику в единую цифровую HR-среду

Инструменты

• ChatGPT / Gemini / Qwen — генерация структуры и аналитики

• Google Apps Script — разработка веб-приложения и автоматизация расчетов

• Google Sheets — HR-данные, бюджет и аналитика

• Google Sites — размещение цифрового сервиса

• Google Drive — хранение данных и отчетов

• Canva — визуализация HR-дашбордов и структуры бюджета

Практика

• Прогнозирование HR-бюджета

• Анализ отклонений HR-затрат

• Контроль исполнения бюджета на персонал

• Разработка HR-дашборда

• Создание веб-приложения HR Budget Control

• Интеграция аналитики в цифровую платформу курса

Результат

По итогам урока:

• разработано HR-веб-приложение для контроля бюджета

Продукт Milestone

HR Budget Control & Forecasting MVP

Цифровое HR-приложение, которое:

• прогнозирует HR-затраты

• контролирует исполнение HR-бюджета

• анализирует отклонения HR-показателей

• визуализирует HR-KPI и HR-метрики

• формирует аналитическую базу данных

• создает основу для AI-аналитики и интеллектуального HR-контроллинга

Практический кейс урока

В рамках Milestone студенты реализуют цифровую модель анализа отклонений HR-затрат:

• отклонения по затратам на персонал

• отклонения по производительности труда

• отклонения по ставкам оплаты труда

• отклонения по времени простоя

• факторный анализ HR-затрат

• прогнозирование HR-бюджета на следующий период

Основа практического кейса строится на модели анализа отклонений затрат труда.